2024年湖北城市建设职业技术学院
预算公开情况说明
一、单位主要职责
（1）培养适应建设行业生产、建设、服务和管理一线需要的技术技能人才。开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新和国际交流合作。
（2）满足社会需要，开展全日制专科层次高等职业学历教育、继续教育和职业技能培训。
（3）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节专业招生比例，依法自主设置和调整招生专业。
（4）根据高等职业教育的培养目标，紧密结合经济社会及行来产业发展需要，建立动态调整的专业设置机制。
（5）以满足社会对建设人才的需求、促进就业创业为导向，制定人才培养方案、选编教材，组织实施教育教学活动。建立科学健全的教学评价体系，不断提高办学质量。
（6）积极推动科学研究和技术进步，加强科技创新团队培养和科研成果的转化应用，提升自主创新能力。
（7）主动服务湖北经济、文化建设。充分发挥办学优势，对接经济社会发展需求，加强校企全面合作，促进产教融合发展，探索职业教育新模式，不断增强办学实力。
（8）坚持以社会主义核心价值观为统领，积极弘扬民族精神，培育科学精神和人文精神，传承“诚信文化”和“鲁班精神”，传播建院特色文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。
（9）发挥国际交流合作职能，主动地与世界各地高校和其他机构组织进行教育、学术、文化交流与合作的活动。促进创新发展，探索符合国际标准、具有中国特色的现代大学制度。
二、机构设置情况
管理机构18个：组织部（党委办公室）、宣传部、保卫工作部（保卫处）、纪委办公室、统战部工会、团委、学院办公室、人事处（教师发展中心）、招生办公室、教务处、学工处(武装部)、计划财务处、质量管理处、科研处（职业教育研究所）、对外合作与交流处、后勤管理中心、资产管理中心、图书馆
直属机构4个:信息中心、心理健康教育中心、创新创业中心、体育工作部。
教学部门8个：建筑工程学院、建筑设计学院、建筑管理学院、物流管理学院、市政工程学院、信息与设备工程学院、马克思主义学院、继续教育学院。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入23575万元，比上年增加 1918.22万元，增加 8.86 %，主要原因是财政拨款的增加和专户管理资金收入的增加。其中：一般公共预算拨款收入 14975 万元,比上年增加 1423.22 万元，增加 10.5 %；财政专户管理资金收入 7700 万元, 比上年增加 500 万元，增加 6.94 %；财政专户管理资金收入增加的主要原因是2024年按照预算“一上”计划数全额申报，用于学校事业发展资金；事业单位经营收入 0 万元, 比上年减少 600 万元，减少 100 %；其他收入 900 万元, 比上年增加 595 万元，增加 195.08 %。事业单位经营收入减少，其他收入增加的原因是：对学校的社会服务、对外培训、课题经费等教学辅助收入进行了会计核算的调整，不列为经营收入，纳入其他收入。2023年经营收入预算600万元，其他收入预算305万元，合计905万元；2024年其他收入预算合计900万元。
2.预算支出情况：2024年预算支出 23575万元，比上年增加 1918.22 万元，增加 8.86 %。其中：教育支出 21415万元，比上年增加 1855.94 万元，增加 9.49 %；社会保障和就业支出 1538.8万元，比上年增加 48.4 万元，增加 3.25 %；住房保障支出 621.2万元，比上年增加 13.88 万元，增加 2.29 %。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出 16648.28 万元，比上年增加 552.27 万元，增加 3.43 %，主要原因是 新进教职工工资福利支出、社保和公积金的缴纳 。
（2）2024年项目支出 6926.72 万元，比上年增加 1965.95 万元，增加 39.63 %，主要原因是 在项目中编列了600万的其他支出预算；增加了新校区建设征地准备金 。
四、学校运行经费安排情况
2024年学校运行经费227.5万元，较上年相比增加 12.5万元，增加5.81 %，增加主要原因是系部文化建设、学生活动、技能大赛活动等费用。其中：邮电费4.35万元，委托业务费100万元，其他商品和服务支出26万元，办公设备购置12.53万元，其他资本性支出84.62万元。
五、一般公共预算“三公经费”及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，其中：
1.因公出国（境）费 0万元；
2.公务接待费0万元；
3.公务用车购置及运行维护费0万元；
2024年用单位资金编列公务接待费预算15万元、公车运行费17万元、出国经费未安排，公车购置支出未安排，预算安排与2023年相比无变化。
六、政府采购预算安排情况
2024年我单位编制政府采购预算 557.2 万元，比上年度减少 162 万元，减少 22.52 %，主要原因是 图书采购金额的减少，2024年未纳入政府采购项目预算 。其中：服务类政府采购预算 557.2 万元，主要用于物业管理费的政府采购项目 。
2024年，面向中小企业采购预算 557.2万元，其中面向小微企业采购预算 0 万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年，我单位占有房屋面积 223631.63 平方米，其中：办公用房建筑面积 13228.93 平方米，业务用房建筑面积 210402.7 平方米。公务用车 10 辆，在用公务用车保有量6辆，待处置4辆，其中其他用车 6 辆，其他用车主要是学校教学、应急保障用车 。单价50万元以上的通用设备 23 台（套），单价100万元以上的专用设备数量为 7 台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效开展情况
我校隶属湖北省住房和城乡建设厅。2024年，在省财政厅、省教育厅、省住建厅大力支持和指导下，在学校党委领导下，我校认真贯彻落实关于预算绩效管理的通知要求，制定了预算绩效管理工作的相关制度文件。同时围绕绩效管理工作，进行绩效指标的调整和更新，2023年完成省财政厅对我校高等职业教育经费项目绩效指标的新一轮评审，完成了绩效指标的调整和更新，以满足学校发展的需要。积极与第三方合作，加强绩效评价和监督和检查，强化评价结果运用，做好绩效信息公开，提高资金配置效率和使用效益。
（二）重点项目预算的绩效指标
我校项目经费“高等职业教育经费”是学校全面贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划》和“双高”建设的持续性项目。立项依据是：深入贯彻落实党的二十大会议精神，认真谋划学校教育事业发展，落实立德树人根本任务，以培养技术技能人才为己任；深入贯彻落实全国教育大会精神、“职教20条”精神，大力推行“三教改革”；着力注重“双师型”教师教学能力的培养培训，深入探索“1+X”证书人才培养模式，全面推进教学信息化建设，全面开展教育教学改革，推进职业教育高质量发展；实现校企融合平台的逐渐升级，积极开展现代学徒制试点，形成校企系统化合作态势，成为国家现代学徒制试点院校。
年度绩效目标：1、全面提高学院管理能力和管理水平，加强质量监控体系建设，完善学院质量保证体系。加强教育教学管理与改革，全面提高教育教学质量，全面推进教育部“三年行动计划”和优质高职院校建设。强化招生和就业工作，千方百计稳定办学规模，加强就业工作量化管理，提高毕业生就业质量。严格教师准入制度，有计划、有重点培养或引进专业带头人和中青年骨干教师；按照专兼教师比例要求，聘请企业、行业技术骨干和能工巧匠作为兼职教师，建设稳定优化的兼职教师库；通过提高学位层次、访问进修、重点资助，在培养有影响的专业骨干和教学名师方面取得实质成果。全面贯彻落实职教二十条，把学校改革发展融入到国家发展的战略中，融入到服务区域经济发展中，培养更多能满足经济社会发展的技能型人才。推动学校服务体系和治理能力现代化建设。2、落实立德树人根本任务，优化专业结构，加强师德师风建设，重点打造学校两个核心专业群和五个特色专业群。全面打造“1+X”证书制度试点工作，培养合格人才。强化立德树人根本，全面提高学生综合素质，确保校园安全稳定，完善“网格化”建设工作，完善CRP学生事务管理信息平台，加强学生专项工作管理。加强教科研工作，提高对行业和社会贡献度，实施学术强校工程，提高科研对人才培养质量的贡献度。加强服务和保障能力建设，全面提升学院办学品质，加强宣传工作，建设校友文化，切实提高学院精神文明建设水平。稳定办学规模，拓宽教育与培训渠道，面向区域经济和社会发展需要，调整优化专业结构，全面落实建筑工程技术战略性支柱产业人才培养计划。加大课程建设与改革力度，全面推广示范性建设成果建立较为丰富的专业教学资源库。
数量指标：培育校级以上课程思政案例≥7例；举办学生第二课堂活动次数≥60次；
质量指标：应届毕业生就业率≥96%；国家奖助学金发放及时率=100%。
服务对象满意度：教师满意度≥95%；学校管理满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位2024年无一般公共预算"三公"经费支出，故该表为空表。
我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 财政专户管理的资金收入：指事业单位开展业务活动取得的纳入财政专户管理的事业收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育(项)：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。
7. 日常运行经费：指一般公共预算财政拨款和事业收入中安排的公用经费支出，包括基本支出和项目支出中的公用经费支出。
8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
10. 对个人和家庭的补助：反映政府于对个人和家庭的补助支出。
11. 其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
湖北城市建设职业技术学院
2024年3月8日
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